Повысить точность прогнозов продаж (SFA)

Аналитический портал RS.Magnit

Компания Mondelēz, один из лидеров кондитерского рынка в России, с 2022 года работает с официальными аналитическими данными «Магнита». Перед производителем стояла задача повысить точность прогнозов продаж (SFA) — для этого в четвертом квартале 2024 года был запущен совместный проект на базе блока портала RS.Magnit «Совместное прогнозирование».

Цели проекта:

• повысить качество и точность прогнозов приходов и спроса в горизонте 3 месяцев;
• поддержать высокий уровень сервиса;
• улучшить показатели DIF и DIFOT.

Для решения задачи Mondelēz и «Магнит» обменивались расчётными данными и проводили совместный анализ отклонений. На основе данных портала RS.Magnit стороны обрабатывали версии прогнозов спроса и прихода, вносили корректировки в рассчитанный прогноз спроса, анализировали причины отклонений план/факт или ожидаемого изменения прогноза.

За 6 месяцев проекта:

• проведен детальный анализ всего портфеля MDLZ;
• внесено более 100 корректировок в рассчитанный прогноз спроса;
• разобраны причины отклонений план/факт или ожидаемого изменения прогноза на 15 кейсах;
• обработаны 28 версий прогноза спроса и 14 версий прогноза прихода;
• разработана отчетность, согласованы KPI, автоматизирована отчетность на базе Retail Services;
• внедрено разделение прогноза спроса на портале — базовый и промо.

Презентация

Компания Mondelēz

1. Точность прогноза приходов в марте выросла на 21 п.п. относительно расчёта до коллаборации — наибольший рост во всех горизонтах
2. По прогнозам приходов на 3 месяца вперёд достигнут согласованный KPI
3. Точность прогноза спроса выросла во всех горизонтах планирования
4. Наибольший рост точности спроса — в марте, по прогнозам на 2 месяца вперёд: +23 п.п. относительно системно рассчитанного прогноза
5. Уровень DIF вырос на 5 п.п. и удерживается выше показателей прошлого года
6. Уровень DIFOT показывает положительную динамику относительно прошлого года.

Более точные прогнозы позволили оперативнее планировать производство, улучшить производственный цикл и повысить уровень сервиса. Улучшились показатели «дефицит/профицит», что указывает на более эффективное управление запасами, а также сократилось число трудностей, связанных с логистическими показателями DIF/DIFOT.

«На следующих этапах проекта мы совместно с коллегами из «Магнита» создадим дополнительный полуавтоматизированный учет планируемых промо на горизонт более 6 недель, сделаем прогнозы еженедельными, а дискретность обмена данными — более высокой. Кроме того, мы будем развивать прогнозные модели для товаров, требующих особого внимания и более глубоко планировать сезонный ассортимент, пре-паки и промо совместно», — Дарья Буркович, аналитик по планированию спроса, Mondelēz